2021年2月2日在寧波市江北區(qū)第十一屆

人民代表大會第六次會議上

江北區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會書面報告江北區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

鑒于報告擬就時市對區(qū)以及區(qū)對鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）財政結(jié)算尚未完成，報告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預(yù)測數(shù)。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，進(jìn)一步落實高質(zhì)量發(fā)展理念，緊緊圍繞“八八戰(zhàn)略”、“六爭攻堅”、“五化聯(lián)動”和“五大建設(shè)”等重大部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的要求，充分發(fā)揮財政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，切實保障了“十三五”規(guī)劃勝利收官，圓滿完成了區(qū)十一屆人大五次會議確定的財政預(yù)算任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入842906萬元，完成年度預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的100.3%，同比上年增長（以下簡稱“增長”）7.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入302082萬元（返還性和體制補助收入45830萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入115207萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61206萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79839萬元）；調(diào)入資金12000萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入17000萬元，合計收入1173988萬元。

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出737789萬元，完成預(yù)算的89.5%（不含上級轉(zhuǎn)移支付，完成92.1%）。加上轉(zhuǎn)移性支出419199萬元（上解上級支出267670萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64557萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出86972萬元）；債務(wù)還本支出17000萬元，合計支出1173988萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要功能科目完成情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出98712萬元，完成預(yù)算的96.6%。

2.國防支出629萬元，完成預(yù)算的100%。

3.公共安全支出45304萬元，完成預(yù)算的97.5%。

4.教育支出106315萬元，完成預(yù)算的99.6%。

5.科學(xué)技術(shù)支出36184萬元，完成預(yù)算的76.7%。主要是部分服務(wù)外包信息化項目受疫情影響進(jìn)度延遲。

6.文化旅游體育與傳媒支出8318萬元，完成預(yù)算的90.4%。

7.社會保障和就業(yè)支出43909萬元，完成預(yù)算的96.0%。

8.衛(wèi)生健康支出42507萬元，完成預(yù)算的97.0%。

9.節(jié)能環(huán)保支出7655萬元，完成預(yù)算的56.0％。主要是部分上級轉(zhuǎn)移支付項目補助資金下達(dá)時間較晚，支出進(jìn)度較慢。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88635萬元，完成預(yù)算的83.5%。

11.農(nóng)林水支出62240萬元，完成預(yù)算的78.2%。主要是部分建設(shè)項目受疫情影響進(jìn)度延遲。

12.交通運輸支出9384萬元，完成預(yù)算的83.9%。

13.資源勘探工業(yè)信息等支出48019萬元，完成預(yù)算的78.5%。主要是上級轉(zhuǎn)移支付專項獎勵資金未完全分配。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出83036萬元，完成預(yù)算的98.0%。

15.金融支出16376萬元，完成預(yù)算的76.5%。主要是部分項目受疫情影響延后支付。

16.援助其他地區(qū)支出1973萬元，完成預(yù)算的100%。

17.自然資源海洋氣象等支出3944萬元，完成預(yù)算的83.9%。

18.糧油物資儲備支出252萬元，完成預(yù)算的100%。

19.住房保障支出20279萬元，完成預(yù)算的86.9%。

20.災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出3453萬元，完成預(yù)算的88.6%。

21.債務(wù)付息支出10665萬元，完成預(yù)算的100%。

需要說明的是，2020年社會保障和就業(yè)經(jīng)費在社會保障資金專戶中列支70034萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年政府性基金收入結(jié)算體制變化，當(dāng)年地塊出讓僅統(tǒng)計區(qū)級收入。2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1563955萬元，增長76.7%，其中：區(qū)本級完成收入1462717萬元，慈城鎮(zhèn)完成收入101238萬元。區(qū)本級收入包括：國有土地使用權(quán)出讓收入1214540萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入12000萬元，其他政府性基金收入1877萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸收入54000萬元，新增地方政府專項債券收入152000萬元，抗疫特別國債資金收入28300萬元。加上上年結(jié)余95345萬元，合計收入1659300萬元。

2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1352214萬元，其中：區(qū)本級支出897288萬元，慈城鎮(zhèn)支出116551萬元，地方政府專項債券還本支出54000萬元，新增地方政府專項債券支出152000萬元，抗疫特別國債資金支出28300萬元，市級統(tǒng)籌92075萬元，調(diào)出資金12000萬元。收支相抵結(jié)余307086萬元。區(qū)本級具體支出明細(xì)如下：

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出886135萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出9731萬元，其他政府性基金支出1422萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出包括：征地拆遷補償支出309010萬元，土地開發(fā)支出479284萬元，城市建設(shè)支出77618萬元，專項債券付息支出18582萬元，出讓金業(yè)務(wù)費及其他支出1641萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成52561萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入33107萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入14542萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入4912萬元。2020年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成50872萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出31708萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14122萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出5042萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)9391萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1689萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11080萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成9380萬元，其中：利潤收入8711萬元，清算收入507萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入162萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9197萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入8000萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1197萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年183萬元。

（五）地方政府性債務(wù)執(zhí)行情況

根據(jù)《寧波市財政局關(guān)于調(diào)整2020年分地區(qū)政府債務(wù)限額的通知》（甬財政發(fā)〔2020〕1392號）精神，2020年全區(qū)地方政府性債務(wù)限額調(diào)整為92.2億元，實際債務(wù)余額91.3億元，全部為政府債券。2020年一般債券付息支出10665萬元，專項債券付息支出18582萬元。

2020年，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全區(qū)上下為確保預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，付出了艱苦努力。一是堅決做到“兩手硬”。第一時間建立防疫保障工作機制，及時安排新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控專項經(jīng)費，有力保障了全面筑牢江北疫情防線；大力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)格落實各級黨委政府關(guān)于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、幫扶企業(yè)共渡難關(guān)等相關(guān)政策，緊急構(gòu)建全區(qū)政策兌現(xiàn)工作運行機制，全力支持企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)秩序，穩(wěn)定地方經(jīng)濟發(fā)展。二是積極組織財政收入。全區(qū)積極壓實各方收入任務(wù)責(zé)任，深挖增收潛力，加快重點項目落地開工，開展招商引資“一把手”工程，強化企業(yè)服務(wù)，不斷優(yōu)化財源管理，促進(jìn)財政收入質(zhì)量不斷提升，全年稅收占比達(dá)到94.6%，位列全市第一。三是助力高質(zhì)量發(fā)展。堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，服務(wù)甬江科創(chuàng)大走廊建設(shè)部署，強化支持人才引進(jìn)和科研機構(gòu)建設(shè)，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟、高新產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。堅持“畝均論英雄”，關(guān)停淘汰落后產(chǎn)能。主動融入長三角一體化等國家戰(zhàn)略和寧波大都市圈建設(shè)，加快城市面貌有機更新，保障推進(jìn)城鄉(xiāng)融合、產(chǎn)城融合等重大項目建設(shè)。四是增進(jìn)民生福祉。落實政府“過緊日子”要求，大力壓減非剛性非重點支出，收回的資金統(tǒng)籌用于支持民生領(lǐng)域，切實加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、農(nóng)村環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會管理等社會民生的財政投入，健全社會民生保障長效機制，重點保障民生實事項目建設(shè)，積極支持對口支援和山海協(xié)作工作。五是提升財政管理水平。開展區(qū)內(nèi)財政管理體制調(diào)整，逐步厘清區(qū)與街道（鎮(zhèn)）財政事權(quán)與支出責(zé)任，保障基層公共服務(wù)能力提升。深化財政監(jiān)督，突出重點領(lǐng)域檢查和整改力度，不斷強化重點績效評價工作。積極推進(jìn)國企實體化轉(zhuǎn)型改革，著力構(gòu)建促進(jìn)城市更新的國有經(jīng)濟格局。完善地方政府性債務(wù)管理，加大債務(wù)化解力度。

各位代表，2020年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)了財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財政工作和預(yù)算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，宏觀經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固；區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益有待提高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需進(jìn)一步加強;財政增收受政策性因素影響較大，群眾美好生活需要與財政保障水平還有一定距離；財政管理改革面臨攻堅克難，地方政府性債務(wù)管理的任務(wù)依然艱巨。對此，我們將高度重視，采取扎實有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年財政預(yù)算草案

根據(jù)2021年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)需要，2021年我區(qū)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，持續(xù)落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)舉措，促進(jìn)財政政策提質(zhì)增效和更可持續(xù)，積極支持全領(lǐng)域推進(jìn)“五化聯(lián)動、五區(qū)共建”，全力保障“創(chuàng)智之城、和美江北”建設(shè)良好開局，為在寧波當(dāng)好浙江建設(shè)“重要窗口”模范生中爭創(chuàng)實踐樣板提供堅實的財政機制保障。

根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案及關(guān)于地方政府性債務(wù)情況的相關(guān)說明如下：

（一）一般公共預(yù)算安排

根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，現(xiàn)在提交大會審議的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為901910萬元，增長7.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入230032萬元（返還性和體制補助收入48060萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入80000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)86972萬元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬元，合計收入1187142萬元。

擬安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出647295萬元（其中：區(qū)本級451885萬元，涉農(nóng)街道25576萬元，慈城鎮(zhèn)84773萬元，電商創(chuàng)新園區(qū)80061萬元，街道體制統(tǒng)籌5000萬元）；加上轉(zhuǎn)移性支出484647萬元（上解上級支出317675萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出80000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出86972萬元），債務(wù)還本支出55200萬元，支出合計1187142萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。

現(xiàn)將按照支出功能科目分類的2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排情況報告如下：

1.一般公共服務(wù)支出86393萬元。

2.國防支出521萬元。

3.公共安全支出41424萬元。

4.教育支出103664萬元。

5.科學(xué)技術(shù)支出30166萬元。

6.文化旅游體育與傳媒支出10832萬元。

7.社會保障和就業(yè)支出35794萬元。

8.衛(wèi)生健康支出31335萬元。

9.節(jié)能環(huán)保支出419萬元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出57762萬元。

11.農(nóng)林水支出64806萬元。

12.交通運輸支出2381萬元。

13.資源勘探工業(yè)信息等支出27669萬元。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出78013萬元。

15.金融支出11055萬元。

16.援助其他地區(qū)支出2200萬元。

17.自然資源海洋氣象等支出3633萬元。

18.住房保障支出17222萬元。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2776萬元。

20.預(yù)備費11500萬元。

21.其他支出17100萬元。

22.債務(wù)付息支出10630萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為231025萬元。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類，其中：工資福利支出120409萬元，商品和服務(wù)支出9391萬元，對個人和家庭的補助支出5959萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助94416萬元，其他資本性支出850萬元。

需要說明的是，2021年社會保障和就業(yè)經(jīng)費在社會保障資金專戶中安排67677萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排

根據(jù)我區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收入情況，結(jié)合征收部門預(yù)測，考慮宏觀調(diào)控和土地市場形勢，全區(qū)2021年政府性基金預(yù)算收入擬安排1299000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入（市級轉(zhuǎn)移支付）1200000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10000萬元，其他政府性基金收入1000萬元，新增地方政府專項債券收入50000萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬元。加上上年結(jié)余307086萬元,合計收入1606086萬元。

擬安排2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1606086萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1507086萬元，地方政府專項債券還本支出38000萬元，新增專項債券支出50000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出10000萬元，其他政府性基金支出1000萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出明細(xì)如下：

——國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地拆遷補償支出367000萬元，土地開發(fā)支出976086萬元，城市建設(shè)支出140000萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費支出2000萬元，專項債券利息支出22000萬元。

——城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出，主要用于涉農(nóng)街道、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及其他財政性投資項目等方面支出。

經(jīng)上述安排，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算安排

2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排55215萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5230萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入34372萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入15613萬元。擬安排社會保險基金預(yù)算支出52793萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5146萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出32970萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出14677萬元。上年結(jié)余11080萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年13502萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排871萬元，其中：利潤收入88萬元，根據(jù)區(qū)屬國有獨資企業(yè)（經(jīng)營性收益）30%上繳計算；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入600萬元，為處置部門國有房產(chǎn)收入；上年結(jié)余183萬元。擬安排2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算871萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出871萬元，按計劃用于解決區(qū)級國有企業(yè)歷史遺留問題及改革支出。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府性債務(wù)安排

根據(jù)寧波市財政局核定結(jié)果，全區(qū)2020年政府性債務(wù)限額為92.2億元。2021年限額尚未下達(dá)，2021年全區(qū)債務(wù)余額將控制限額以內(nèi)，安排一般債券付息1.1億元，專項債券付息2.2億元。我們將根據(jù)財力情況有序制定債務(wù)消化計劃，統(tǒng)籌安排資金，積極壓縮存量債務(wù)規(guī)模，繼續(xù)強化政府性債務(wù)管控，建立健全債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，確保債務(wù)率控制在合理范圍內(nèi)。

三、完成2021年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施

2021年是建黨100周年，是“十四五”開局之年，也是全面開啟社會主義現(xiàn)代化強國新征程的啟動之年，做好今年財政工作至關(guān)重要。為確保圓滿完成2021年財政預(yù)算任務(wù)，將著重做好以下幾方面工作：

（一）強化財源管理，促進(jìn)財政收入可持續(xù)增長

高質(zhì)量組織財政收入，不斷完善財政增收政策措施，進(jìn)一步促進(jìn)財政收入可持續(xù)增長。一是提高收入質(zhì)量。按照“質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”的要求，努力提高稅源質(zhì)量、優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，注重提升稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重，不斷提升實體經(jīng)濟對財政收入貢獻(xiàn)度，逐步提高服務(wù)業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)稅收的占比。二是強化分析研判。關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)機制，積極開展重點企業(yè)、重大項目走訪服務(wù)，把握重點區(qū)域開發(fā)和項目推進(jìn)進(jìn)度，完善財政收入分析聯(lián)席會議制度，強化重點行業(yè)、企業(yè)稅收分析，進(jìn)一步優(yōu)化財政收入運行監(jiān)控機制。三是推進(jìn)財源培植。深化“招商提質(zhì)”行動，加大招商“一把手工程”保障力度，積極向上爭取項目支持，依托文創(chuàng)港、慈城古縣城等各類平臺，圍繞“5G+”產(chǎn)業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)、醫(yī)療健康等重點產(chǎn)業(yè)，加快培育財政收入新增長點，全力支持財源性項目實體化運行。

（二）提高政策效力，全力促進(jìn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展

以“數(shù)創(chuàng)賦能活力區(qū)”建設(shè)為主要目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，加大“擁江發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”建設(shè)保障力度，高水平促進(jìn)產(chǎn)城融合。一是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。積極構(gòu)建先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為兩翼的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，支持打造“光學(xué)膜”“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造”兩條標(biāo)志性新興產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固提升新材料、高端裝備、汽車零部件等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持發(fā)展集聚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植樓宇經(jīng)濟，鞏固港航物流、商務(wù)中介、人力資源等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。二是強化創(chuàng)新引領(lǐng)。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，大力支持?jǐn)埐啪壑枪ぷ鳎苿宇I(lǐng)軍人才、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才“雙倍增”行動。保障發(fā)揮文創(chuàng)港、姚江新城等極核作用，主動融入甬江科創(chuàng)大走廊建設(shè)。全力支持科研院所和高校發(fā)揮創(chuàng)新支撐作用，加快形成“北岸濱水創(chuàng)新帶”。三是促進(jìn)城市有機更新。推進(jìn)財政管理三年規(guī)劃，強化與區(qū)內(nèi)重點項目計劃銜接配套，提高財政資金統(tǒng)籌能力，深化與國開行等政策性銀行合作，積極向上爭取債券額度，推進(jìn)“三城三港”建設(shè)，促進(jìn)城市功能和面貌提升。

（三）堅持厲行節(jié)約，優(yōu)先保障民生福祉

堅持盡力而為、量力而行，突出“保基本、守底線”，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保群眾共享改革發(fā)展成果。一是嚴(yán)控一般性支出。落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費等行政成本，加大結(jié)余資金清理盤活力度，加強資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)先支持社會民生等全區(qū)重點工作。二是建設(shè)美好家園。大力支持“美好生活均衡區(qū)”建設(shè)，持續(xù)保障疫情常態(tài)化防控，推進(jìn)慈城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遷建工程，大力支持重點醫(yī)院重點學(xué)科建設(shè)，推進(jìn)殘疾人康復(fù)工程。堅持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，強化各類學(xué)校等硬件建設(shè)，強化師資隊伍，實現(xiàn)教育質(zhì)量進(jìn)一步提升。支持社會保障事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持“體育+”，促進(jìn)體育賽事和健康產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持文化建設(shè)，保障文化惠民工程建設(shè)，促進(jìn)公共文化活動開展。三是支持“城鄉(xiāng)融合標(biāo)桿區(qū)”建設(shè)。保障創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)，打造宜居宜業(yè)宜游的全系列美麗城鄉(xiāng)，促進(jìn)城鎮(zhèn)村三級共美。堅持農(nóng)文旅三業(yè)共融，支持“江北農(nóng)好”特色品牌建設(shè)和“三線兩核兩區(qū)”農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)保障對口支援和山海協(xié)作工作，提高扶貧成效。

（四）深化財政改革，提升管理水平

積極保障“改革開放先行區(qū)”建設(shè)，將財政改革納入全區(qū)改革大局，不斷提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。一是完善預(yù)算管理機制。嚴(yán)格按照區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，提升財政支出執(zhí)行率，促進(jìn)執(zhí)行率考核結(jié)果運用。加強基層財政運行監(jiān)督，全面開展街道層級財政預(yù)算審查監(jiān)督工作。二是進(jìn)一步強化預(yù)算績效管理。落實主體責(zé)任，加大自評力度，強化制度建設(shè)，提高績效理念和意識。強化重點項目績效評估，加強結(jié)果應(yīng)用。2020年，55個預(yù)算單位的52個項目編報項目支出績效目標(biāo)，實施績效目標(biāo)管理，并予以公開。區(qū)財政局聘請中介機構(gòu)對6個部門的5個項目支出執(zhí)行情況實施重點評價。三是促進(jìn)國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型。緊緊圍繞“企業(yè)實體化、運行市場化、資產(chǎn)證券化”總體定位，扎實推進(jìn)國有企業(yè)平臺實體化轉(zhuǎn)型。不斷做大做強國企，鼓勵參與重點區(qū)塊建設(shè)的綜合運營。四是嚴(yán)格地方政府性債務(wù)管理。堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，強化項目立項審批環(huán)節(jié)源頭管理，嚴(yán)格落實“三個不得立項”，規(guī)范融資舉債行為，嚴(yán)格落實 “五個10%以上”要求，多渠道籌措安排化債資金，有效防范化解財政風(fēng)險。

各位代表！做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。在新的歷史時刻，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以高度的責(zé)任感和緊迫的使命感，勇于擔(dān)當(dāng)，勇往向前，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為加快打造“創(chuàng)智之城、和美江北”，奮力奪取建設(shè)高水平現(xiàn)代化城區(qū)和“重要窗口”模范生實踐樣板作出應(yīng)有的財政貢獻(xiàn)。

附表1：2020年江北區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

附表2：2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算收入表

附表3：2020年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

附表4：2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出表

附表5：2021年江北區(qū)政府性基金預(yù)算收支表

名 詞 解 釋

“六穩(wěn)”“六保”：是指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作；保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入（剔除中央級財政收入），安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式湊集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

支出功能分類：是財政支出按政府主要職能活動所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事。現(xiàn)行政府支出功能分類設(shè)置一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等27類科目，類下再分款、項兩級科目。

支出經(jīng)濟分類科目：是按財政支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，支出經(jīng)濟分類科目設(shè)置類、款兩級，部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目類級科目10個，款級科目97個；政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目類級科目15個，款級科目62個。

基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對家庭和個人的補助支出等。

上級轉(zhuǎn)移支付收入：是指中央、省、市對我區(qū)的專項轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項轉(zhuǎn)移支付收入指上級對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的地方政府給予的具有指定用途的資金補助，以及對應(yīng)由地方政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎勵或補助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入，是指以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，均衡地區(qū)之間的財力差距，不指定資金用途，由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。

地方政府債券：分為一般債券、專項債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。

部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個部門、一本預(yù)算”。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算時調(diào)入并安排使用。

“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。