主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整草案。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整。今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極為嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政收入面對(duì)經(jīng)濟(jì)性減收、疫情性減收、政策性減收三重壓力，根據(jù)全區(qū)1-10月份收入完成數(shù)和稅務(wù)部門預(yù)測(cè)情況，擬下調(diào)全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)，收入調(diào)減72200萬(wàn)元。同時(shí)，擬安排國(guó)有企業(yè)虧損補(bǔ)貼10000萬(wàn)元。

增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬(wàn)元，當(dāng)年共動(dòng)用80000萬(wàn)元。

調(diào)整后，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1015158萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入228268萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入45709萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金21513萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80134萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬(wàn)元，調(diào)入資金912萬(wàn)元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入31000萬(wàn)元，合計(jì)收入1274426萬(wàn)元。比年初人民代表大會(huì)會(huì)議通過(guò)的減少14737萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。

新增項(xiàng)目支出39500萬(wàn)元，其中：

1. 穩(wěn)鏈紓困助企3500萬(wàn)元。根據(jù)《江北區(qū)紓解企業(yè)困難促進(jìn)穩(wěn)定發(fā)展若干措施的通知》（北區(qū)政辦發(fā)〔2022〕14號(hào)）、《江北區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)防疫情穩(wěn)增長(zhǎng)保暢通惠企助企政策的通知》（北區(qū)經(jīng)信〔2022〕29號(hào)），《關(guān)于促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)的若干措施（試行）的通知》（北區(qū)發(fā)改〔2022〕44號(hào)），其中用于消費(fèi)券2000萬(wàn)元，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、支持小微企業(yè)發(fā)展等1500萬(wàn)元。

2.體制統(tǒng)籌調(diào)增31000萬(wàn)元。根據(jù)體制方案，結(jié)合支出情況相應(yīng)調(diào)整電商經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園區(qū)、慈城鎮(zhèn)和涉農(nóng)街道體制結(jié)算額度。

3.區(qū)本級(jí)基本支出調(diào)增5000萬(wàn)元。用于保障正常增人增資、教師待遇提高、社保基數(shù)調(diào)整等人員經(jīng)費(fèi)增支。

調(diào)整后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出為748056萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出495370萬(wàn)元（上解上級(jí)支出393723萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出21513萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80134萬(wàn)元），債券還本支出31000萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1274426萬(wàn)元，減少14737萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收支保持平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

調(diào)整后，當(dāng)年政府性基金收入預(yù)計(jì)928753萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少83047萬(wàn)元，收入減少主要原因是土地出讓不及預(yù)期，部分地塊預(yù)計(jì)難以在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)出讓。加上上年結(jié)余229240萬(wàn)元（區(qū)本級(jí)202645萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)26595萬(wàn)元），全年收入合計(jì)1157993萬(wàn)元。調(diào)整后當(dāng)年收入明細(xì)如下：

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入）653839萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入15000萬(wàn)元，彩票公益金收入500萬(wàn)元，其他政府性基金收入1000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入67000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券184000萬(wàn)元，調(diào)入資金7414萬(wàn)元。

調(diào)整后，全年政府性基金支出安排1157993萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少87592萬(wàn)元，因收入減少相應(yīng)調(diào)減土地成本結(jié)算款、前期開(kāi)發(fā)成本和計(jì)提社保資金等支出。具體支出安排如下：地方政府專項(xiàng)債券還本支出67000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券支出184000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出873962萬(wàn)元（區(qū)本級(jí)850234萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)23728萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出22235萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出2327萬(wàn)元，其他政府性基金支出1055萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息7414萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出明細(xì)如下： 

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出，主要包括征地拆遷補(bǔ)償支出307100萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出384717萬(wàn)元，城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出138015萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出16302萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4100萬(wàn)元，合計(jì)850234萬(wàn)元。

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出，主要用于財(cái)政項(xiàng)目安排、增容調(diào)綠配套費(fèi)支出，配套費(fèi)結(jié)算等支出。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)1-10月份社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況預(yù)計(jì)，調(diào)增全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入調(diào)增125萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減104萬(wàn)元。調(diào)減全年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出149萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)增181萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)減330萬(wàn)元。調(diào)整后全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入45693萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出42952萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余2741萬(wàn)元，加上上年結(jié)余15559萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18300萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)發(fā)展情況，調(diào)減當(dāng)年收入42萬(wàn)元，調(diào)整后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為3156萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和國(guó)有資本布局，調(diào)減國(guó)有企業(yè)資本金注入14萬(wàn)元，調(diào)出資金調(diào)減28萬(wàn)元，調(diào)整后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為3156萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支保持平衡。

以上報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

2022調(diào)整預(yù)算附表.xlsx