2022年1月23日在寧波市江北區(qū)第十二屆

人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

江北區(qū)財(cái)政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)書面報(bào)告江北區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

鑒于報(bào)告擬就時(shí)市對(duì)區(qū)以及區(qū)對(duì)（鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)）財(cái)政結(jié)算尚未完成，報(bào)告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預(yù)測(cè)數(shù)。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆六中全會(huì)精神，全力推進(jìn)“創(chuàng)智之城·和美江北”建設(shè)，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，財(cái)政政策作用發(fā)揮明顯，民生保障有效有力，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，切實(shí)保障了“十四五”良好開局，圓滿完成區(qū)十一屆人大六次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1016290萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的100.1%，同比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）20.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入324681萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入46339萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入165778萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24675萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87889萬(wàn)元），調(diào)入資金6705萬(wàn)元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬(wàn)元，合計(jì)收入1402876萬(wàn)元。

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出792998萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，完成預(yù)算的90.9%（不含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，完成93.9%）；加上轉(zhuǎn)移性支出554678萬(wàn)元（上解上級(jí)支出388867萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86324萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出79487萬(wàn)元），債務(wù)還本支出55200萬(wàn)元，合計(jì)支出1402876萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

重點(diǎn)支出執(zhí)行情況：教育支出126366萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.1%；衛(wèi)生健康支出40377萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.7%；文化旅游體育與傳媒支出10755萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59794萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%；農(nóng)林水支出68562萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.7%，主要是部分街道、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢；科學(xué)技術(shù)支出42362萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.9%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金下達(dá)時(shí)間較晚，未能支出；節(jié)能環(huán)保支出6096萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.2%，主要是上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金較多，部分資金需結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出。

需要說明的是，2021年社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)在社會(huì)保障資金專戶中列支68796萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成政府性基金收入855222萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入）700390萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入24116萬(wàn)元，彩票公益金收入783萬(wàn)元，其他政府性基金收入31299萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券55000萬(wàn)元，調(diào)入資金5634萬(wàn)元；加上上年結(jié)余314401萬(wàn)元，合計(jì)收入1169623萬(wàn)元。

2021年全區(qū)政府性基金支出919838萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出771082萬(wàn)元（主要包括征地和拆遷補(bǔ)償支出320804萬(wàn)元、土地開發(fā)支出239121萬(wàn)元、城市建設(shè)支出94321萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券利息支出16243萬(wàn)元、上解支出20593萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)支出11124萬(wàn)元，彩票公益金支出1100萬(wàn)元，其他政府性基金支出31300萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出38000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券支出55000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出98萬(wàn)元，自行試點(diǎn)專項(xiàng)債券付息5634萬(wàn)元，調(diào)出資金6500萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金收支結(jié)余249785萬(wàn)元（區(qū)本級(jí)結(jié)余223194萬(wàn)元、慈城鎮(zhèn)結(jié)余26591萬(wàn)元）。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入61786萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入37029萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入18539萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入6218萬(wàn)元。2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出55605萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出33981萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出16018萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5606萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余6181萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)9613萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15794萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入964萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入9萬(wàn)元，清算收入54萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入671萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)188萬(wàn)元。2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出876萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出661萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出10萬(wàn)元，調(diào)出資金205萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年88萬(wàn)元。

2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情持續(xù)影響，全區(qū)上下為確保預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，開展了大量扎實(shí)有效的工作。一是積極組織財(cái)政收入。積極完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加大財(cái)政收入運(yùn)行監(jiān)控分析力度，認(rèn)真開展重大項(xiàng)目招商引資，加快重點(diǎn)項(xiàng)目落地速度，服務(wù)企業(yè)發(fā)展，挖掘培育財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入突破百億。二是提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化改革，支持“152”體系建設(shè)。推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端服務(wù)業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，完善扶持政策體系，以講究績(jī)效為導(dǎo)向，出臺(tái)加快區(qū)域創(chuàng)新、港航服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、高端專業(yè)服務(wù)業(yè)等政策，重點(diǎn)支持高新技術(shù)、港航物流、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支持方式，推動(dòng)成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金。推進(jìn)新型城市化提速提效，切實(shí)保障城市空間拓展、“精特亮”、美麗城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)工程建設(shè)。三是增進(jìn)社會(huì)民生福祉。堅(jiān)持過“緊日子”，壓緊壓實(shí)一般性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)共同富裕建設(shè)，切實(shí)加大對(duì)公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化體育、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會(huì)管理、住房保障等領(lǐng)域的財(cái)政投入，健全社會(huì)民生保障長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)保障民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，全力保障疫情防控，積極支持東西部及山海協(xié)作工作。四是提高財(cái)政管理水平。開展“智慧財(cái)政”建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政資金全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管，切實(shí)提高執(zhí)行效率。打造惠企政策“一件事”集成服務(wù)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化操作環(huán)節(jié)，更好實(shí)現(xiàn)政策落地見效。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)改革，優(yōu)化考核方式，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開等基礎(chǔ)工作，提升績(jī)效管理意識(shí)。深化國(guó)企改革，健全各項(xiàng)制度，推進(jìn)國(guó)有資本布局優(yōu)化整合，不斷提升國(guó)企實(shí)體化運(yùn)作能力。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)經(jīng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題：受世紀(jì)疫情沖擊影響，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不牢固；產(chǎn)業(yè)培育和升級(jí)的各項(xiàng)政策效果有待進(jìn)一步釋放，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換還需提速；重點(diǎn)保障領(lǐng)域支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政保障水平與群眾美好生活期望還有一定距離，預(yù)算緊平衡態(tài)勢(shì)將長(zhǎng)期持續(xù)；財(cái)政精細(xì)化管理水平有待進(jìn)一步提高，資金使用效益仍有提高空間。對(duì)此，我們將高度重視，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)需要，2022年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，主動(dòng)融入寧波現(xiàn)代化濱海大都市建設(shè)，圍繞爭(zhēng)創(chuàng)“重要窗口”實(shí)踐樣板、共同富裕先行標(biāo)兵、都市經(jīng)濟(jì)高地、擁江未來之城、國(guó)際人文客廳，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，加快構(gòu)建資源統(tǒng)籌、政策協(xié)同、績(jī)效導(dǎo)向、可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政管理格局，為全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)開好局提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政機(jī)制保障。

根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案及關(guān)于地方政府性債務(wù)情況的相關(guān)說明如下：

（一）一般公共預(yù)算安排

根據(jù)我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，現(xiàn)在提交大會(huì)審議的2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為1087358萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%；加上轉(zhuǎn)移性收入170805萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入44755萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21563萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79487萬(wàn)元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入31000萬(wàn)元，合計(jì)收入1289163萬(wàn)元。

擬安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出709452萬(wàn)元（其中：區(qū)本級(jí)502944萬(wàn)元，涉農(nóng)街道26122萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)89414萬(wàn)元，前洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)84972萬(wàn)元，街道體制統(tǒng)籌6000萬(wàn)元）；加上轉(zhuǎn)移性支出548711萬(wàn)元（上解上級(jí)支出447661萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出21563萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出79487萬(wàn)元），債務(wù)還本支出31000萬(wàn)元，支出合計(jì)1289163萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為246766萬(wàn)元。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出109282萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18634萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出897萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5816萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助111828萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助309萬(wàn)元。

需要說明的是，2022年社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)在社會(huì)保障資金專戶中安排65613萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排

受房地產(chǎn)政策調(diào)控影響，目前土拍市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，2022年土地出讓金收入存在較大不確定性，暫以2021年已成熟并具備出讓條件的地塊為基礎(chǔ)，測(cè)算2022年度政府性基金收支規(guī)模。2022年全區(qū)政府性基金收入1011800萬(wàn)元，其中：土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入768000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入67000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入150000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20000萬(wàn)元，彩票公益金等其他政府性基金收入800萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元。加上上年結(jié)余249785萬(wàn)元，合計(jì)收入1261585萬(wàn)元。

擬安排2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1261585萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1012585萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出67000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券支出150000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出24000萬(wàn)元，彩票公益金等其他政府性基金支出2000萬(wàn)元，自行試點(diǎn)債券付息支出6000萬(wàn)元。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出主要包括：征地拆遷補(bǔ)償支出403000萬(wàn)元，土地開發(fā)支出463585萬(wàn)元，城市建設(shè)支出50000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出70000萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出2000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出24000萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支保持平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排

從2022年起，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市本級(jí)統(tǒng)一編報(bào)，因此在2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算中不再體現(xiàn)。2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入45672萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7069萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38603萬(wàn)元。擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出43101萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6689萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36412萬(wàn)元。收支相抵，加上上年結(jié)余7864萬(wàn)元（不含城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上年結(jié)余7930萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年10435萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3198萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入150萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)清算收入2933萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付27萬(wàn)元，上年結(jié)余88萬(wàn)元。擬安排2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3198萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入2194萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出64萬(wàn)元，調(diào)出資金940萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障社保民生支出）。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

三、完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

今年是新一屆政府的開局之年，也是推進(jìn)“五個(gè)爭(zhēng)創(chuàng)”、建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)的關(guān)鍵之年，做好今年財(cái)政工作至關(guān)重要。為確保圓滿完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，將著重做好以下幾方面工作：

（一）聚焦固本培元，構(gòu)建財(cái)政收入可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制

圍繞高質(zhì)量、現(xiàn)代化組織財(cái)政收入，豐富財(cái)政增收措施，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長(zhǎng)。一是支持市場(chǎng)主體。積極服務(wù)企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。二是培育壯大財(cái)源。結(jié)合運(yùn)用財(cái)政政策工具，深化“畝產(chǎn)論英雄”改革，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，助力制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng)的實(shí)施。大力提升開放水平,支持融入長(zhǎng)三角一體化和““一帶一路”建設(shè)，強(qiáng)化招商引資“一把手”工程，依托文創(chuàng)港、慈城古縣城、前洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等各類平臺(tái)，加快培育財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是強(qiáng)化收入管理。科學(xué)研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和中央財(cái)稅改革動(dòng)向以及新冠肺炎疫情因素，進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，重點(diǎn)關(guān)注全區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收情況，及時(shí)掌握稅源變化，不斷提升收入研判的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，合理把握組織財(cái)政收入的力度、進(jìn)度和節(jié)奏。四是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。注重一般公共預(yù)算收入占財(cái)政收入、稅收占一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算收入占地區(qū)生產(chǎn)總值等比重，不斷提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)度，逐步提高服務(wù)業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)稅收的占比，切實(shí)提高收入質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。

（二）圍繞提質(zhì)增效，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政保障機(jī)制

落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮杠桿作用，運(yùn)用“財(cái)政＋金融”手段，加快建設(shè)“數(shù)創(chuàng)賦能活力區(qū)”，加大“擁江發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”建設(shè)保障力度，高水平促進(jìn)“產(chǎn)城人”緊密融合。一是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。支持?jǐn)?shù)字化改革，助推“152”體系升級(jí)。主動(dòng)融入甬江兩岸科創(chuàng)區(qū)建設(shè)，助力科技創(chuàng)新“163”行動(dòng)實(shí)施，加大對(duì)中小企業(yè)創(chuàng)新支持力度，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。支持“人才強(qiáng)區(qū)”建設(shè)，打造“北岸智谷”品牌，不斷優(yōu)化人才政策及服務(wù)，支持實(shí)施“十院百企”賦能行動(dòng)，發(fā)揮高校院所創(chuàng)新策源地作用。二是加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。保障企業(yè)“四上”行動(dòng)順利開展，支持新材料、新能源、新裝備和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。助推現(xiàn)代服務(wù)業(yè)倍增計(jì)劃，加快直播經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)港航服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)集群及優(yōu)勢(shì)服務(wù)業(yè)打造。三是促進(jìn)城市有機(jī)更新。加大資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化政銀協(xié)作，發(fā)揮專項(xiàng)債券拉動(dòng)作用，綜合平衡各類建設(shè)需求，支持姚江新城、文創(chuàng)港、慈城古縣城、老外灘、未來社區(qū)、城中村改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)區(qū)塊及項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，促進(jìn)城市功能和面貌提升。

（三）突出厲行節(jié)約，構(gòu)建多元公共服務(wù)供給體系

堅(jiān)持民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，健全基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障體系，支持發(fā)展各項(xiàng)社會(huì)民生事業(yè)，不斷提高群眾生活品質(zhì)。一是堅(jiān)決“過緊日子”。壓緊壓實(shí)一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”等經(jīng)費(fèi)，加大財(cái)政存量結(jié)余資金盤活力度，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用，兜牢“三保”底線，優(yōu)先支持社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。二是保障和改善民生。支持“美好生活均衡區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)支持疫情防控相關(guān)工作，落實(shí)好財(cái)政資金和政策保障。支持“健康江北”建設(shè)，加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)速度，加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，保障援企穩(wěn)崗措施，完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系，加大養(yǎng)老事業(yè)投入，健全殘疾人服務(wù)保障體系，健全保障性安居工程政策制度。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)財(cái)政教育投入政策，助力打造“優(yōu)學(xué)江北”，落實(shí)“雙減”重大部署，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)學(xué)校建設(shè)。支持打造特色文化品牌，保障公共文化活動(dòng)開展。推動(dòng)體育事業(yè)發(fā)展。支持城市發(fā)展安全，護(hù)航社會(huì)和諧穩(wěn)定。三是支持“城鄉(xiāng)融合標(biāo)桿區(qū)”建設(shè)。不斷夯實(shí)共富共美的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)，打造“江北農(nóng)好”品牌，支持構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)保護(hù)和休閑旅游相融合的現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)體系，積極培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新業(yè)態(tài)。支持“鄉(xiāng)村賦能”試點(diǎn)實(shí)施，助推“擴(kuò)中”“提低”行動(dòng)開展。優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，積極保障“精特亮”“五水共治”“無(wú)廢城市”、減污降碳等重點(diǎn)建設(shè)。持續(xù)保障東西部協(xié)作和對(duì)口支援工作。

（四）狠抓改革創(chuàng)新，構(gòu)建安全高效的財(cái)政管理機(jī)制

積極保障“改革開放先行區(qū)”建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政改革基礎(chǔ)支撐作用，大力提升財(cái)政管理效能。一是規(guī)范國(guó)資國(guó)企管理。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，積極引導(dǎo)國(guó)企參與重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)，以市場(chǎng)化實(shí)體化為導(dǎo)向，不斷完善管理機(jī)制，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政國(guó)資統(tǒng)籌能力。二是完善財(cái)政管理體制。探索有利于促進(jìn)共同富裕的財(cái)政政策制度，完善集中財(cái)力辦大事的財(cái)政政策體系，健全完善基層財(cái)政財(cái)力保障機(jī)制，進(jìn)一步提高財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任的匹配度。三是推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)。加快建設(shè)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完善部門預(yù)算管理機(jī)制，進(jìn)一步提高預(yù)算管理數(shù)字化、智能化、智慧化水平，實(shí)現(xiàn)從資金源頭到末端的全流程數(shù)字化管理，不斷提升財(cái)政資源配置效率。四是深化預(yù)算績(jī)效管理。完善重大財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)下的財(cái)政運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，逐步建立起以績(jī)效為核心的預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，推進(jìn)全過程績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，加大績(jī)效信息公開力度。五是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。堅(jiān)持底線思維，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和國(guó)務(wù)院、省市政府有關(guān)文件規(guī)定，完善地方政府限額確定機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)“借、用、還”全過程、全周期閉環(huán)管理，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。

各位代表！做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。在新的歷史時(shí)刻，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不斷砥礪勇立潮頭的志向和氣魄，以高度的責(zé)任感和緊迫的使命感，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)作出應(yīng)有的財(cái)政貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！

名 詞 解 釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入（剔除中央級(jí)財(cái)政收入），安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

支出功能分類：是財(cái)政支出按政府主要職能活動(dòng)所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事。現(xiàn)行政府支出功能分類設(shè)置一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等30類科目，類下再分款、項(xiàng)兩級(jí)科目。

支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是按財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，支出經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置類、款兩級(jí)，部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)科目10個(gè)，款級(jí)科目99個(gè)；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)科目15個(gè)，款級(jí)科目66個(gè)。

基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出等。

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入：是指中央、省、市對(duì)我區(qū)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入指上級(jí)對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的地方政府給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對(duì)應(yīng)由地方政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入，是指以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，均衡地區(qū)之間的財(cái)力差距，不指定資金用途，由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。

地方政府債券：分為一般債券、專項(xiàng)債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。

部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個(gè)部門、一本預(yù)算”。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政通過超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。                                  

2022區(qū)預(yù)算公開明細(xì)表.xls

關(guān)于寧波市江北區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告.pdf