第一部分 單位概況

一、主要職能

婦女聯(lián)合會(huì)是全國(guó)各族各界婦女為爭(zhēng)取進(jìn)一步解放與發(fā)展而聯(lián)合起來(lái)的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。江北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)婦聯(lián)）的主要職責(zé)是：

1.以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議，開(kāi)展婦女兒童工作。

2.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政；參與研究制訂有關(guān)婦女兒童工作和婦女權(quán)益保障的政策、規(guī)定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；協(xié)助做好女干部培養(yǎng)選拔工作，發(fā)現(xiàn)、推薦、輸送優(yōu)秀婦女人才。

3.教育引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦女組織的宣傳輿論工作，開(kāi)展“四有”、“四自”教育，加強(qiáng)婦女思想政治工作，全面提高婦女的綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；宣傳表彰各行各業(yè)婦女先進(jìn)典型；開(kāi)展婦女問(wèn)題理論研究。

4.協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)各方貫徹執(zhí)行《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》和浙江省、寧波市、江北區(qū)婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃。

5.帶領(lǐng)全區(qū)婦女積極投身文明建設(shè)，努力推進(jìn)“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”“文明家庭”選樹(shù)等活動(dòng)的深入開(kāi)展。

6.加強(qiáng)與社會(huì)各界、各民主黨派和民族宗教、社會(huì)團(tuán)體婦女的聯(lián)系;積極開(kāi)展同港澳臺(tái)及各國(guó)婦女、婦女組織的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.廣泛了解、收集社情民意，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向黨和政府反映各界婦女群眾的思想狀況；參與社會(huì)治安綜合治理，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

8.承擔(dān)區(qū)政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室有關(guān)工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，婦聯(lián)預(yù)算包括只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開(kāi)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，婦聯(lián)包括綜合科內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算221.29萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年收入預(yù)算221.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入221.29萬(wàn)元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年支出預(yù)算221.29萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）28.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬(wàn)元、住房保障支出（類）23.02萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出147.41萬(wàn)元，日常公用支出8.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算221.29萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入221.29萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）28.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬(wàn)元、住房保障支出（類）23.02萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款221.29萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)225.73萬(wàn)元減少4.44萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬(wàn)元，占73.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）28.94萬(wàn)元，占13.07%；衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬(wàn)元，占3.05%；住房保障支出（類）23.02萬(wàn)元，占10.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))97.57萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.98萬(wàn)元，下降2.96%，主要原因是行政運(yùn)行支出減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))65.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))14.60萬(wàn)元，與上年基本持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.56萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))4.78萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))5.38萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.37%，主要原因是行政單位醫(yī)療支出減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))1.38萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.33%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))10.64萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.88萬(wàn)元，下降7.64%，主要原因是住房公積金支出減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))0.11萬(wàn)元，與上年基本持平。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))12.27萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.93萬(wàn)元，下降7.05%，主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼支出增加。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出156.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)147.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)8.88萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，主要用于接待省級(jí)以上婦聯(lián)的工作指導(dǎo)、市轄區(qū)外婦女和婦女組織的工作交流等支出。與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.88萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元，下降23.12%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒(méi)有車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算16萬(wàn)元，項(xiàng)目1個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

16.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市江北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算附表.xls

寧波市江北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2023年單位項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)表.xls