第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

根據(jù)《團章》規(guī)定，共青團是中國共產(chǎn)黨領導下的先進青年的群眾組織，是黨的助手和后備軍，是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶。江北團區(qū)委受江北區(qū)委和團市委的領導，有下屬事業(yè)單位寧波市宗瑞青少年宮。主要職責是：

1. 領導全區(qū)共青團和少先隊工作，對全區(qū)性青少年社團組織進行指導和管理，調(diào)查研究我去青少年思想動態(tài)和青少年工作學習情況、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應的對策。

2. 協(xié)助我區(qū)教育部門組織中、小學生開展各具特色的教育和活動，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

3. 參與制定全區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務。

4.組織和帶領我區(qū)團員青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

5.承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，團區(qū)委部門預算包括本級預算，無下屬預算單位。

注：團區(qū)委部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預算安排

情況說明

一、2023年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算216.59萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入預算總表的說明

本部門2023年收入預算216.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入216.59萬元，占100%。

三、2023年支出預算總表的說明

本部門2023年支出預算216.59萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出198.23萬元、社會保障和就業(yè)支出9.25萬元、衛(wèi)生健康支出1.73萬元、住房保障支出7.38萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出43.17萬元，日常公用支出8.42萬元，項目支出165萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 

本部門2023年財政撥款收支預算216.59萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入216.59萬元；支出包括：一般公共服務支出198.23萬元、社會保障和就業(yè)支出9.25萬元、衛(wèi)生健康支出1.73萬元、住房保障支出7.38萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預算當年撥款216.59萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)213.34萬元增加3.25萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出198.23萬元，占91.52% ；社會保障和就業(yè)支出9.25萬元，占4.27%、衛(wèi)生健康支出1.73萬元，占0.80%、住房保障支出7.38萬元，占3.41%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出類群眾團體事務款行政運行項33.23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.86萬元，增長13.14%，主要原因是行政運行支出增加。
    2.一般公共服務支出類群眾團體事務款一般行政管理事務項165萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.49萬元，增長3.44%，主要原因是一般行政管理事務支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出類人力資源和社會保障管理事務款其他人力資源和社會保障管理事務支出項5.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)相同。

4.社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項2.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.63萬元，增長33.69%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

5.社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出項1.25萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，增長34.41%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

6.衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項1.41萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.81萬元，增長135%，主要原因是行政單位醫(yī)療支出增加。

7.衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款公務員醫(yī)療補助項0.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，增長68.42%，主要原因是公務員醫(yī)療補助增加。

8.住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項2.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.61萬元，增長28.37%，主要原因是住房公積金支出增加。

9.住房保障支出類住房改革支出款提租補貼項0.03萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.01萬元，增長50.00%，主要原因是提租補貼支出增加。

10.住房保障支出類住房改革支出款購房補貼項4.59萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.00萬元，增長27.86%，主要原因是購房補貼支出增加。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預算基本支出51.59萬元，其中：

人員經(jīng)費43.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費8.42萬元，主要包括：郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算1萬元，比上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1萬元，主要用于公務接待活動等支出。2023年與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車購置：2023年安排公務用車購置預算0   萬元（含購置稅等附加費用），與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費    預算0萬元，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算8.42萬元，較2022年預算數(shù)增加0.42萬元，增長5.25%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

本部門2023年沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算165萬元，項目5個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金，包括債務收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.群眾團體事務款行政運行項：指預算單位的基本支出。

8.群眾團體事務款一般行政管理事務項：指預算單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

共青團寧波市江北區(qū)委員會2023年預算公開表.xlsx

共青團寧波市江北區(qū)委員會2023年項目績效目標表.xls