第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關綜合行政執(zhí)法和城市管理（城市市政、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、燃氣熱力、公共照明，下同）的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。參與起草綜合行政執(zhí)法和城市管理的規(guī)范性文件，經批準后組織實施。

2、深化綜合行政執(zhí)法體制改革，推進跨部門跨領域綜合行政執(zhí)法工作。依法行使經省政府批準納入綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權及相關的行政監(jiān)督檢查、行政強制職權。綜合行政執(zhí)法的職權劃轉與調整根據省綜合行政執(zhí)法改革部署要求實施。

3、統(tǒng)籌協(xié)調和組織指導全區(qū)綜合行政執(zhí)法工作，對全區(qū)的執(zhí)法情況開展監(jiān)督、檢查和考核。制定并監(jiān)督實施執(zhí)法責任制度。組織開展案卷指導審查和評議工作。承辦相關投訴舉報和復議應訴工作。

4、負責組織全區(qū)性重大或專項綜合執(zhí)法活動。負責查處全區(qū)范圍內重大、疑難、跨區(qū)域案件以及其它需要直接查處的案件。組織或參與相關的聯(lián)合執(zhí)法活動。

5、統(tǒng)籌推進全區(qū)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設。制定案件辦理、隊伍（含輔助人員）建設、基層機構及其裝備建設等相關政策制度、標準規(guī)范，并指導監(jiān)督實施。組織開展執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

6、會同有關部門制定綜合行政執(zhí)法部門與相關業(yè)務主管部門協(xié)作配合制度，明確職責權限劃分并監(jiān)督實施。承擔市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、文化市場、交通運輸、農業(yè)等領域間和領域內相關部門間的執(zhí)法協(xié)調和指導工作。建立健全工作協(xié)同機制、司法銜接機制，完善執(zhí)法預警體系和突發(fā)公共事件快速反應體系。

7、擬訂并組織實施綜合行政執(zhí)法和城市管理的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和綜合（專項）行動方案。依法組織或參與編制市政設施、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、燃氣熱力、公共照明等專項規(guī)劃，經批準后監(jiān)督實施。

8、負責全區(qū)城市管理的統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督管理和綜合考評，研究部署全區(qū)城市管理方面的重大事項和改革措施。負責城市市政養(yǎng)護、園林綠化養(yǎng)護、市容環(huán)境衛(wèi)生（城市生活垃圾分類）、燃氣熱力、公共照明的行業(yè)管理。擬訂行業(yè)管理制度規(guī)范、作業(yè)標準并組織實施，加強城市精細化管理工作。

9、推進全區(qū)綜合行政執(zhí)法和城市管理信息化建設管理。負責區(qū)級智慧城管平臺建設。指導協(xié)同網絡單位開展智慧城管工作。負責綜合行政執(zhí)法與城市管理行業(yè)科技進步、技術改造工作。

10、監(jiān)督指導全區(qū)城市管理方面的行政審批和設施養(yǎng)管工作。負責區(qū)本級行政審批，承擔區(qū)管設施的日常管理和保修期后維護工作。

11、會同有關部門制定相關工作制度，組織參與城市管理基礎設施建設項目的規(guī)劃定點、方案設計、竣工驗收、移交界定、過程跟蹤、運行管理等工作。

12、負責綜合行政執(zhí)法和城市管理行業(yè)安全生產（運行）工作的指導和監(jiān)督。建立健全應急管理體系。制定行業(yè)領域內突發(fā)公共事件應急預案，并組織實施。

13、負責區(qū)本級綜合行政執(zhí)法和城市管理年度管理資金、維護維修資金及專項整治資金等經費計劃、統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督工作。

14、負責行業(yè)市場培育發(fā)展和監(jiān)督管理，依法開展行業(yè)領域的經營許可和特許經營。指導協(xié)調養(yǎng)護作業(yè)招投標工作。聯(lián)系有關協(xié)會。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。

（1）. 深化推進綜合行政執(zhí)法改革。加大綜合行政執(zhí)法政策、裝備等要素的保障力度。完善與業(yè)務主管部門、公安司法部門的協(xié)作協(xié)同機制。加強綜合行政執(zhí)法隊伍（含輔助人員）建設。指導協(xié)調基層一支隊伍執(zhí)法。推進“非接觸性”執(zhí)法工作模式，全面提升全區(qū)綜合行政執(zhí)法水平。按照一級執(zhí)法主體的要求，逐步建立完善屬地為主的執(zhí)法工作機制。加強對全區(qū)綜合行政執(zhí)法工作的指導監(jiān)督，加大對案件辦理工作的審（抽）查指導力度，必要時進行直接查處。

（2）. 推進城市精細化管理，按照“城市管理應像繡花一樣精細”的要求，進一步打造“全覆蓋、全過程、全天候”工作機制，構建市級決策、區(qū)縣（市）實施的統(tǒng)籌機制，把精細化管理的理念、手段和要求貫徹落實到綜合執(zhí)法與城市管理領域各項工作，提升城市管理法治化、標準化、智能化、社會化水平。深入推進系統(tǒng)內“最多跑一次”改革，依托“互聯(lián)網+政務服務”平臺，推進審批服務便民化。

17、有關職責分工。業(yè)務主管部門要切實落實主體責任，主要負責政策制定、審批審查、批后監(jiān)管、技術鑒定等具體的管理職責，強化事中事后監(jiān)管；承擔職權范圍內的案件認定、鑒定及監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的違法案件移送等職責。綜合行政執(zhí)法部門主要履行后續(xù)監(jiān)管、行政處罰權及相關的行政監(jiān)督檢查、行政強制職權。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，從預算單位構成看，設辦公室（掛行政審批科牌子）、組織人事科（掛宣傳教育科牌子）、計劃財務科（掛財務結算中心牌子）、法制案審科、執(zhí)法指導科、督查科（掛信訪科牌子）、執(zhí)法指揮科、規(guī)劃改革科（掛科技裝備科、精細化管理科牌子）、綜合協(xié)調科、市政公用管理科（掛應急監(jiān)管科牌子）、園林綠化管理科、市容環(huán)境管理科等內設機構。并設特勤、大要案2個直屬中隊及基層綜合行政執(zhí)法中隊9個。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算14048.11萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、農林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算14048.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入12442.81萬元，占88.60%；政府性基金預算撥款收入137.96萬元，占0.98%；其它收入5.58萬元，占0.03%；上年結轉1461.76萬元，占10.39%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算14048.11萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）1612.12萬元、衛(wèi)生健康支出（類）252.01萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10082.34萬元、農林水支出（類）1315.36萬元、住房保障支出（類）786.28萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出6346.02萬元，日常公用支出746.79萬元，項目支出6955.30萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算14042.53萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入12442.81萬元，政府性基金預算撥款收入137.96萬元，上年結轉1461.76萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）1612.12萬元、衛(wèi)生健康支出（類）252.01萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10076.76萬元、農林水支出（類）1315.36萬元、住房保障支出（類）786.28萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款13904.57萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)13845.19萬元增加59.38萬元，主要是寧波市江北區(qū)城市公共照明設施管理中心及寧波市江北區(qū)公用事業(yè)管理中心兩家下屬單位財務核算于2023年并入本級賬戶，2023年兩家單位的一般公共預算也同時并入本級預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出（類）1612.12萬元，占11.61%；衛(wèi)生健康支出（類）252.01萬元，占1.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9938.80萬元，占71.47%；農林水支出（類）1315.36萬元，占9.46%；住房保障支出（類）786.28萬元，占5.65%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)1049.80萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加139.09萬元，增長15.27%，主要原因是綜合行政執(zhí)法編外人員經費略有提高。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)24.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.81萬元，增長7.86%，主要原因是退休人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)12.73萬元，與上年基本持平。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)349.84萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少151.79萬元，下降30.26%，主要原因是單位人員數(shù)量及社保基數(shù)變動。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)174.92萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少75.90萬元，下降30.26%，主要原因是單位人員數(shù)量及社保基數(shù)變動。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)158.12萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加11.78萬元，增長8.05%，主要原因是單位人員數(shù)量及社保基數(shù)變動。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)38.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.60萬元，增長4.32%，主要原因是單位人員數(shù)量及社保基數(shù)變動。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)55.22萬元，與上年基本持平。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行(項)3462.84萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加55.76萬元，增長1.64%，主要原因是賬戶合并，兩家下屬單位有部分并入行政運行。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法(項)282.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少102.51萬元，下降26.66%，主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約精神，切實采取措施控制和壓縮經費支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)2884.96萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1427.48萬元，增長97.87%，主要原因是賬戶合并，兩家下屬單位有部分并入本級。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)2799.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少974.17萬元，下降25.82%，主要原因是部分市級補助資金未包含在年初預算中。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)510.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少271.40萬元，下降34.73%，主要原因是上一年度年中追加預算。

14.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(項)1315.36萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加856.30萬元，增長186.53%，主要原因是增加了水利工程運行與維護。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)434.56萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少236.39萬元，下降35.23%，主要原因是公積金基數(shù)下降。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)4.14萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.10萬元，下降2.36%，主要原因是人員變動。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)347.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少192.01萬元，下降35.58%，主要原因是公積金基數(shù)下降。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出7092.81萬元，其中：

人員經費6346.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費746.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算75.50萬元，比上年預算數(shù)下降39.26%。其中： 

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算3.00萬元,主要用于接待相關部門考察等支出。2023年比上年預算數(shù)下降70.00%，減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約精神，切實采取措施控制和壓縮經費支出。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是公務用車購置一般應日常執(zhí)法工作需要進行安排。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算72.50萬元,主要用于執(zhí)法所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2023年比上年預算數(shù)增長16.00%，增加的主要原因是因執(zhí)法需要今年增加了四輛公務用車。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規(guī)模情況

本單位2023年政府性基金預算當年撥款137.96萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2767.17萬元。主要原因是部分市級補助資金未包含在年初預算中。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）137.96萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）137.96萬元，主要用于寧波大學區(qū)域污水處理服務項目與江北區(qū)道路提升工程等。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門本級1家行政單位（包括江北區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊參公事業(yè)人員）的機關運行經費財政撥款預算746.79萬元，較2022年預算數(shù)增加56.2萬元，增長8.14%。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額78.92萬元，其中：政府采購貨物預算78.92萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛，特種專業(yè)技術用車2輛，事業(yè)單位業(yè)務用車0輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算0萬元，項目0個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

20.水利（款）水利工程運行與維護（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

21.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

22.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

23.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補貼。

24.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：寧波市江北區(qū)綜合行政執(zhí)法局本級2023年單位預算附表.xls