第一部分 單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)道路客貨運(yùn)輸、客貨運(yùn)出租汽車、道路運(yùn)輸站(場)、機(jī)動車維修、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、港口、航道、水路運(yùn)輸行業(yè)的法律法規(guī)和方針政策;

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路運(yùn)輸、港航行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;

3.承擔(dān)轄區(qū)道路客貨運(yùn)輸、客貨運(yùn)出租汽車、道路運(yùn)輸站(場)、機(jī)動車維修、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、港口、航道、水路運(yùn)輸行業(yè)管理工作,并依法對其經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督管理;

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)航道管理養(yǎng)護(hù)及航政管理工作;

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路運(yùn)輸、港航行業(yè)信息化和標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能減排、文明創(chuàng)建等工作,對本行業(yè)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和發(fā)布;

6.承擔(dān)轄區(qū)道路運(yùn)輸、港航行業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核等工作;

7.協(xié)助完成轄區(qū)道路運(yùn)輸、港航行業(yè)的行政許可、審批(備案)等審核工作;

8.協(xié)助交通行政主管部門完成搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)略物資等緊急運(yùn)輸任務(wù)及重大節(jié)假日運(yùn)輸、指令性計(jì)劃運(yùn)輸?shù)慕M織實(shí)施;

9.協(xié)助交通行政主管部門完成轄區(qū)道路客貨運(yùn)輸、道路運(yùn)輸站(場)、港口、航道、水路運(yùn)輸?shù)冉ㄔO(shè)發(fā)展規(guī)劃及本行業(yè)地方規(guī)范性文件和政策編制實(shí)施工作;

10.完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市江北區(qū)交通運(yùn)輸管理處只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：綜合管理科(道路運(yùn)輸監(jiān)控指揮服務(wù)中心)、安全法制科（稽查科）、道路運(yùn)輸管理科、港航管理科。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算1695.48萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、交通運(yùn)輸支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算1695.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1055.85萬元，占62.28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)639.63萬元，占37.72%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算1695.48萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）174.64萬元、衛(wèi)生健康支出（類）15.13萬元、交通運(yùn)輸支出（類）1441.91萬元、住房保障支出（類）63.80萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出552.26萬元，日常公用支出48.59萬元，項(xiàng)目支出1094.63萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1695.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1055.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)639.63萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）174.64萬元、衛(wèi)生健康支出（類）15.13萬元、交通運(yùn)輸支出（類）1441.91萬元、住房保障支出（類）63.80萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1695.48萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)6359.18萬元減少4663.70萬元，主要是2023年預(yù)算無疫情防控轉(zhuǎn)運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出較2022年執(zhí)行數(shù)減少2929.55萬元；2023年預(yù)算包含區(qū)級資金和結(jié)轉(zhuǎn)的上年市級資金，其他公路水路運(yùn)輸支出2023年較2022年執(zhí)行數(shù)減少715.15萬元；2023年預(yù)算無重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)中央基建投資預(yù)算，其他節(jié)能環(huán)保支出2023年較2022年執(zhí)行數(shù)減少538萬元；2023年預(yù)算無增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付資金、航運(yùn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金，其他交通運(yùn)輸支出2023年較2022年執(zhí)行數(shù)減少460.84萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）174.64萬元，占10.31%；衛(wèi)生健康支出（類）15.13萬元，占0.89%；交通運(yùn)輸支出（類）1441.91萬元，占85.04%；住房保障支出（類）63.80萬元，占3.76%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))137.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.50萬元，下降2.49%，主要原因是2023年編外人員年初人數(shù)較上年平均人數(shù)下降。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))6.17萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))20.98萬元，與上年基本持平。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))10.49萬元，與上年基本持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))11.81萬元，與上年基本持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))3.32萬元，與上年基本持平。

7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))1441.91萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少715.15萬元，下降33.15%，主要原因是2022年年中市級撥款增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))35.47萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.80萬元，下降4.83%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))0.37萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元，下降2.63%，主要原因是部分人員提租人員調(diào)整。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項(xiàng))27.96萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.27萬元，下降4.34%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出600.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)552.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)48.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是本單位2023年沒有使用一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政參公單位，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額347萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算347萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

15.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

16.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市江北區(qū)交通運(yùn)輸管理處2023年單位預(yù)算附表.xls