第一部分 單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)國家、省和市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)的貫徹實施，擬定并組織實施園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定；

2.研究制定并組織實施園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策；

3.綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)園區(qū)企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)園區(qū)各類企業(yè)落實經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營；

4.負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、財政國資、科技、統(tǒng)計等方面的管理工作。協(xié)調(diào)供水、供電、供氣、通訊、金融等部門（單位）工作；

5.負(fù)責(zé)組織園區(qū)投資合作工作。負(fù)責(zé)園區(qū)的品牌策劃和項目招商。負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)投資項目審核等工作；

6.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和其他配套基礎(chǔ)設(shè)施等公用事業(yè)建設(shè)管理工作；

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波江北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會是區(qū)委、區(qū)政府派出機構(gòu)，規(guī)格為正局級，下設(shè)事業(yè)單位：寧波江北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商中心，規(guī)格為正科級。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算320.54萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算320.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入320.54萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算320.54萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）238.51萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）21.28萬元、衛(wèi)生健康支出（類）10.10萬元、住房保障支出（類）50.65萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出273.92萬元，日常公用支出36.62萬元，項目支出10.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算320.54萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入320.54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）238.51萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）21.28萬元、衛(wèi)生健康支出（類）10.10萬元、住房保障支出（類）50.65萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款320.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)2273.76萬元減少1953.22萬元，主要是2022年度上級轉(zhuǎn)移性支付較多，2023年年初沒相關(guān)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）238.51萬元，占74.42%；社會保障和就業(yè)支出（類）21.28萬元，占6.63%；衛(wèi)生健康支出（類）10.10萬元，占3.15%；住房保障支出（類）50.65萬元，占15.80%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)10.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.00萬元，增長25.00%，主要原因是2023年行政人員的調(diào)入。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項)228.51萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加14.32萬元，增長6.69%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)14.18萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.74萬元，增長50.21%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)7.10萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.38萬元，增長50.42%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)2.05萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.35萬元，增長192.86%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)5.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.67萬元，增長12.74%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2.12萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.67萬元，增長46.21%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)22.45萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬元，增長12.19%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)0.24萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬元，增長26.32%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)27.96萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.04萬元，增長12.20%，主要原因是2023年行政人員有調(diào)入，人員增加。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出310.54萬元，其中：

人員經(jīng)費273.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費36.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.00萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算3.00萬元,主要用于接待公務(wù)以及客商等支出。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.62萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加8.7萬元，增長31.16%。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算10萬元，項目1個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

15.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

16.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補貼。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

 行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 附件：寧波江北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會2023年單位預(yù)算附表.xls

　　　寧波江北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會2023年部門項目預(yù)算績效信息公開表.xls