第一部分 單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)區(qū)管道路、橋梁、排水、管網(wǎng)、泵站及沿江閘門等市政設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)、維修、管理及考核工作；負(fù)責(zé)老外灘公共區(qū)域市政綠化設(shè)施管養(yǎng)，保潔及應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施量普查統(tǒng)計(jì)、市政信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行工作；參與市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、會(huì)審、驗(yàn)收和交接等工作；參與擬訂市政設(shè)施管理技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，開展市政行業(yè)管理工作；協(xié)助做好市政防汛防臺(tái)、抗冰雪等搶險(xiǎn)應(yīng)急工作；協(xié)助做好寧波市“靈橋杯”、“排水杯”、等市政行業(yè)考核迎檢工作；負(fù)責(zé)城區(qū)行道樹、公園噴泉水景設(shè)施等日常管理、養(yǎng)護(hù)及考核工作參與綠化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、會(huì)審、驗(yàn)收和交接等工作；參與擬訂綠化設(shè)施管理技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，開展綠化行業(yè)管理工作；協(xié)助做好綠化防汛防臺(tái)、抗冰雪等搶險(xiǎn)應(yīng)急工作；協(xié)助做好義務(wù)植樹、群眾綠化以及古樹名木的日常保護(hù)和管理工作；協(xié)助做好城區(qū)重大活動(dòng)綠化景觀保障工作；協(xié)助做好寧波市“茶花杯”等綠化行業(yè)考核迎檢工作；完成寧波市江北區(qū)綜合行政執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市江北區(qū)市政養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算只包括一家本級(jí)單位預(yù)算 。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算10820.04萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算10820.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10328.58萬元，占95.48%；政府性基金預(yù)算撥款收入265.00萬元，占2.44%；其它收入7.18萬元，占0.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)219.28萬元，占2.02%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算10820.04萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）98.88萬元、衛(wèi)生健康支出（類）18.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10640.06萬元、住房保障支出（類）62.88萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出541.18萬元，日常公用支出79.40萬元，項(xiàng)目支出10199.46萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算10812.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10328.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入265.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)219.28萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）98.88萬元、衛(wèi)生健康支出（類）18.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10632.88萬元、住房保障支出（類）62.88萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10547.86萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)10967.97萬元減少420.11萬元，主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）98.88萬元，占0.95%；衛(wèi)生健康支出（類）18.22萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10367.88萬元，占98.29%；住房保障支出（類）62.88萬元，占0.59%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))61.35萬元，與上年基本持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))25.02萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.85萬元，增長18.19%，主要原因是人員增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))12.51萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.93萬元，增長18.24%，主要原因是人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))14.08萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬元，增長24.60%，主要原因是人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))4.14萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.48萬元，增長13.11%，主要原因是人員增加。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))440.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少293.93萬元，下降40.02%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))8420.15萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加345.55萬元，增長4.28%，主要原因是項(xiàng)目增加。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))1507.14萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少495.90萬元，下降24.76%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))41.40萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.71萬元，增長12.84%，主要原因是人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))0.45萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.07萬元，增長18.42%，主要原因是人員增加。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項(xiàng))21.03萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加10.37萬元，增長97.28%，主要原因是人員增加。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出620.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)541.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)79.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：本單位2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款265萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2753.9萬元。主要原因是部分預(yù)算項(xiàng)目年中實(shí)施追加。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）265萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）265.00萬元，主要用于江北區(qū)排水設(shè)施檢測修復(fù)。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位所屬均為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

16.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

17.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。

18.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：寧波市江北區(qū)市政養(yǎng)護(hù)中心2023年單位預(yù)算附表.xls