第一部分 單位概況

一、主要職能

1.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各街道辦事處、慈城鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署情況。

2.辦理區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的日常文電。組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理區(qū)政府各部門(mén)和各街道辦事處、慈城鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示區(qū)政府的公文，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。組織起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)講話、工作報(bào)告。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

4.負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助區(qū)政府黨組開(kāi)展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全區(qū)政務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織和服務(wù)保障工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

8.負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排。

9.負(fù)責(zé)市、區(qū)人大代表建議、議案和政協(xié)委員提案的組織辦理及督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息和區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)送重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

11.負(fù)責(zé)因公出國(guó)（境）管理和外事管理工作。

12.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全區(qū)流動(dòng)人口服務(wù)管理工作。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市江北區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

寧波市江北區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再零星公開(kāi)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算3061.7萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、科學(xué)技術(shù)支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、金融支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年收入預(yù)算3061.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3061.70萬(wàn)元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年支出預(yù)算3061.7萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）1690.94萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）600.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）419.76萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬(wàn)元、金融支出（類）75.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）194.64萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1732.63萬(wàn)元，日常公用支出308.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1021.00萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3061.7萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3061.70萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）1690.94萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出（類）600.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）419.76萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬(wàn)元、金融支出（類）75.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）194.64萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3061.7萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)6526.73萬(wàn)元減少3465.03萬(wàn)元，主要是2022年金融發(fā)展服務(wù)中心有促金融穩(wěn)定發(fā)展、上市補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付2700余萬(wàn)元，以及大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1690.94萬(wàn)元，占55.26%；科學(xué)技術(shù)支出（類）600.00萬(wàn)元，占19.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）419.76萬(wàn)元，占13.71%；衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬(wàn)元，占2.65%；金融支出（類）75.00萬(wàn)元，占2.44%；住房保障支出（類）194.64萬(wàn)元，占6.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))1344.94萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少22.61萬(wàn)元，下降1.65%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))306.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加120.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.09%，主要原因是慰問(wèn)費(fèi)全部納入年初預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng))40.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加40.00萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目未變，功能科目改變。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))600.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少385.43萬(wàn)元，下降39.11%，主要原因是區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況追加預(yù)算。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))35.00萬(wàn)元，與上年基本持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))218.51萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少345.11萬(wàn)元，下降61.23%，主要原因是人員變動(dòng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))110.83萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因是人員及社保基數(shù)變動(dòng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))55.42萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是人員及社保基數(shù)變動(dòng)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))62.34萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.63%，主要原因是人員及醫(yī)保基數(shù)變動(dòng)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))19.02萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.47%，主要原因是人員及醫(yī)保基數(shù)變動(dòng)。

11.金融支出（類）金融部門(mén)行政支出（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))75.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.79%，主要原因是金融保險(xiǎn)創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))127.44萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少9.40萬(wàn)元，下降6.87%，主要原因是人員及公積金基數(shù)變動(dòng)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))1.30萬(wàn)元，與上年基本持平。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))65.90萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.72萬(wàn)元，下降5.34%，主要原因是人員變動(dòng)。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出2040.7萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1732.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)308.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1000.00%。其中： 

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算100.00萬(wàn)元，其中一般因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算100.00萬(wàn)元，學(xué)術(shù)交流因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)單位人員的因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)100.00%，增加的主要原因是2022年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元,主要用于與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算308.07萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)增加102.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.78%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒(méi)有車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算10萬(wàn)元，項(xiàng)目1個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映指定范圍內(nèi)的國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、最高人民法院院長(zhǎng)、最高 人民檢察院檢察長(zhǎng)、已退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的政府領(lǐng)導(dǎo)人以及其他 有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的生活服務(wù)管理支出。

10.其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

11.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

17.金融部門(mén)行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

19.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

20.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市江北區(qū)人民政府辦公室2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc

寧波市江北區(qū)人民政府辦公室2023年部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)表.xls