第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）統(tǒng)籌研究和組織全區(qū)實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。在法定權(quán)限內(nèi)組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。組織實施“百村示范、千村整治”工程，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。參與農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策及配套措施。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）負責(zé)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)家樂發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品營銷管理工作和農(nóng)業(yè)國際國內(nèi)展示展銷活動。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林特產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準化生產(chǎn)。監(jiān)督落實雙多邊漁業(yè)條約和協(xié)定。負責(zé)漁場修復(fù)振興、遠洋漁業(yè)管理和漁政監(jiān)督管理。負責(zé)農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)藥使用和漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，負責(zé)農(nóng)家樂安全管理工作，指導(dǎo)休閑觀光農(nóng)業(yè)安全管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護要求，配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境污染的調(diào)查處理工作。

（六）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯和風(fēng)險評估。會同有關(guān)部門組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域。

（七）負責(zé)農(nóng)業(yè)資源管理。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準并監(jiān)督實施。依法開展農(nóng)業(yè)行政許可及其監(jiān)督管理。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。開展獸醫(yī)器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。

（九）負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，監(jiān)測動植物疫情疫病，依法發(fā)布疫情并組織撲滅。組織主要農(nóng)作物種子等農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥。

（十）負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革、區(qū)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目、負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責(zé)政策性農(nóng)業(yè)保險工作。

（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣隊伍體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)、品種推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護，按分工負責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物保護工作。

（十二）組織實施農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)法治監(jiān)督和農(nóng)業(yè)法規(guī)宣傳。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè)，依法查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作。

（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。負責(zé)全區(qū)農(nóng)村實用人才隊伍的綜合管理，牽頭制定和實施鄉(xiāng)村人才振興計劃，建設(shè)農(nóng)村實用人才數(shù)據(jù)庫。負責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作，參與農(nóng)村基層干部的教育培訓(xùn)工作。

（十四）組織開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作，參與有關(guān)農(nóng)業(yè)對外援助項目。

（十五）擬訂區(qū)內(nèi)幫扶促進工作規(guī)劃和政策并組織實施，協(xié)調(diào)督促幫扶促進工作。完成上級扶貧機構(gòu)交辦的有關(guān)工作。

（十六）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營用水的統(tǒng)籌和保障。

（十七）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)與水利設(shè)施管理的有關(guān)制度并組織實施。指導(dǎo)水資源保護工作。負責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水文工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與水利設(shè)施的運行管理。負責(zé)做好內(nèi)河管理相關(guān)工作。

（十八）負責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負責(zé)重大涉水違法事件的查處，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水事糾紛的處理。開展水利科技、教育和對外交流工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準并指導(dǎo)實施。

（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二十）職能轉(zhuǎn)變。

1. 統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，持續(xù)深化“百村示范、千村整治”工程，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，高水平實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2. 加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉?biāo)準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風(fēng)險，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全智慧監(jiān)管體系和協(xié)同處置機制，讓人民群眾吃得放心、安心。

3. 推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域“最多跑一次”改革向縱深發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村政務(wù)服務(wù)體系，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)“掌上辦事、掌上辦公”，深入推進簡政放權(quán)，加強農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和財政資金使用效益。

（二十一）與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。區(qū)市場監(jiān)督管理局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)動植物疫病防控和畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，江北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括局本級預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括局本級預(yù)算、局屬水利服務(wù)總站預(yù)算、局屬水產(chǎn)管理處預(yù)算、局屬農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站預(yù)算、局屬畜牧獸醫(yī)站預(yù)算和局屬農(nóng)技推廣服務(wù)總站預(yù)算。

第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算5106.19萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、2022年收入預(yù)算情況說明

本單位2022年收入預(yù)算5106.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4123.95萬元，占80.77%；其它收入982.24萬元，占19.23%。

三、2022年支出預(yù)算情況說明

本單位2022年支出預(yù)算5106.19萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元、農(nóng)林水支出（類）4403.10萬元、住房保障支出（類）301.09萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1886.26萬元，日常公用支出223.19萬元，項目支出2996.74萬元。

四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2022年財政撥款收支預(yù)算4123.95萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4123.95萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元、農(nóng)林水支出（類）3420.86萬元、住房保障支出（類）301.09萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4123.95萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2648.61萬元，主要是農(nóng)財項目資金預(yù)算并未在一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中體現(xiàn)，而是作為預(yù)算追加的一部分。 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元，占8.28%；衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元，占1.46%；農(nóng)林水支出（類）3420.86萬元，占82.95%；住房保障支出（類）301.09萬元，占7.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少9.35萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類） 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少9.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少7.12萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少11.75萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)67.10萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少60.65萬元，下降47.48%，主要是編外人員增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)36.09萬元，與上年基本持平。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)111.92萬元，與上年基本持平。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)111.92萬元，與上年基本持平。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)84.32萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少132.14萬元，下降61.05%，主要是人員變化。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)42.17萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少66.08萬元，下降61.04%，主要是人員變化。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)42.17萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少66.08萬元，下降61.04%，主要是人員變動，合理變化。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)19.99萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少53.81萬元，下降72.91%，主要是人員變化。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)27.45萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少36.56萬元，下降57.12%，主要是人員變化。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)12.96萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少4.04萬元，下降23.76%，主要是科目調(diào)整。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行(項)765.71萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1269.19萬元，下降62.37%，主要是行政與事業(yè)的基本支出各有增減。合計減少88.59萬元，下降4.85%。主要是因為厲行節(jié)約，控制支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)(項)1050.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少797.88萬元，下降43.18%，主要是項目經(jīng)費增加。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行(項)640.65萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1101.31萬元，下降63.22%，主要是行政與事業(yè)的基本支出各有增減。合計減少88.59萬元，下降4.85%。主要是因為厲行節(jié)約，控制支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少15.18萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管(項)5.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.00萬元，下降28.57%，主要是項目經(jīng)費增加。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項)20.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少14.07萬元，下降41.30%，主要是項目經(jīng)費增加。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少731.18萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少977.72萬元，下降100%，主要是項目經(jīng)費減少，且農(nóng)財項目資金預(yù)算并未在一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中體現(xiàn)，而是作為預(yù)算追加的一部分，2021年執(zhí)行數(shù)遠大于2022年預(yù)算數(shù)。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)37.50萬元，與上年基本持平。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)(項)412.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少5512.92萬元，下降93.05%，主要是本年度預(yù)算流域性防洪排澇工程較上年執(zhí)行數(shù)減少2953萬元，實際執(zhí)行時包含預(yù)算追加和市級以上項目資金。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程運行與維護（項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2494.82萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 其他水利支出(項)98.42萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少76.66萬元，下降43.79%，主要是項目經(jīng)費減少，農(nóng)財項目資金或上級轉(zhuǎn)移支付導(dǎo)致2021年執(zhí)行數(shù)大于2022年年初預(yù)算。

28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展(項)400.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加300.00萬元，增長300%，主要是扶貧金額增加。

29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）  其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少205萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)90.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少90.38萬元，下降50.11%，主要是項目經(jīng)費增加。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少17.81萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

32.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款） 其他普惠金融發(fā)展支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少108.31萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

33.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少132.29萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

34.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少16.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)166.81萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少391.36萬元，下降70.11%，主要是人員變化，科目調(diào)整。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)1.45萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.48萬元，下降24.87%，主要是人員和基數(shù)變動。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)132.83萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少45.84萬元，下降25.66%，主要是人員和基數(shù)變動。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類） 應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少37.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類） 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款） 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項)0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少40.71萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項目資金。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出2109.45萬元，其中：

人員經(jīng)費1886.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費223.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表說明

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.00萬元，與上年持平。其中： 

（一）因公出國（境）費用：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費用。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購置費用。與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行維護費：本單位2022年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算5.00萬元,主要用于一輛公務(wù)用車由區(qū)應(yīng)急局使用，車輛運行經(jīng)費劃撥至應(yīng)急局。與上年持平。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本部門本級1家行政單位以及農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)總站1家參公單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算111萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算總額16.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本單位實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及財政撥款預(yù)算300萬元；其中納入績效評價項目1個，涉及財政撥款預(yù)算300萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

9.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指用于臨聘等其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于行政人員退休費用。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于事業(yè)人員退休費用。

13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支。

15.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位醫(yī)療支出。

19.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位醫(yī)療支出。

22.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

23.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

24.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

25.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：指用于行政運行基本支出。

26.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于單位運行基本項目支出。

27.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指用于事業(yè)運行基本支出。

28.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

29.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：指用于執(zhí)法監(jiān)管類項目支出。

30.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）：指用于統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)類項目支出。

31.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）：指反映政府為穩(wěn)定增加農(nóng)民收入給予的補貼。

32.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：指反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置于應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支。

33.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）：指反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

34.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）：指反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

35.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

36.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理類項目支出。

37.水利（款）水利工程建設(shè)（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造呢、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支。

38.水利（款）水利工程運行與維護（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

39.水利（款）防汛（項）：指反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、 水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織 (如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

40.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）：指用于扶貧項目支出。

41.農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：指用于村級一事一議類項目支出。

42.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

43.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于人員公積金支出。

44.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指用于人員公積金支出。

45.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

46.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補貼。

47.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指用于人員公積金支出。

48.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

49.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。