第一部分 單位概況

一、主要職能

1.開展非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾鹚ㄐ袠I(yè)發(fā)展、安全管理、生產(chǎn)服務(wù)工作。

2.承擔(dān)非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)赓|(zhì)量、安全經(jīng)營、市場秩序的管理工作。

3.參與非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)獾膽?yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急處置和安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。

4.開展非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)服務(wù)和社會化安全宣傳工作。

5.協(xié)助做好非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾鹚ㄐ袠I(yè)考核工作。

6.協(xié)助做好非工業(yè)城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾鹚ǖ刃袠I(yè)的各類提案議案、投訴、舉報、咨詢等辦理和回復(fù)工作。

7.承擔(dān)城市公共消火栓維修、養(yǎng)護管理工作。

8.推廣應(yīng)用城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾鹚ǖ刃袠I(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料和新產(chǎn)品，協(xié)同有關(guān)行政執(zhí)法部門維護公用市場規(guī)范服務(wù)行為。

9.核定非居民用水單位的用水計劃和定額管理，開展對用水單位節(jié)水檢查、指導(dǎo)管理、水平衡測試等工作。

10.負(fù)責(zé)各類節(jié)水型載體的創(chuàng)建、節(jié)水型城市復(fù)查迎檢及節(jié)水宣傳工作。

11.完成寧波市江北區(qū)綜合行政執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市江北區(qū)公用事業(yè)管理中心部門預(yù)算只包括一家本級單位預(yù)算（單位）且無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算422.84萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2022年收入預(yù)算情況說明

本單位2022年收入預(yù)算422.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.47萬元，占99.92%；其它收入0.37萬元，占0.08%。

三、2022年支出預(yù)算情況說明

本單位2022年支出預(yù)算422.84萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）29.26萬元、衛(wèi)生健康支出（類）8.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）334.18萬元、住房保障支出（類）50.79萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出250.54萬元，日常公用支出31.93萬元，項目支出140.37萬元。

四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2022年財政撥款收支預(yù)算422.47萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入422.47萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）29.26萬元、衛(wèi)生健康支出（類）8.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）333.81萬元、住房保障支出（類）50.79萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.47萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少11.72萬元，主要是部分養(yǎng)護項目待年中按實際情況追加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）29.26萬元，占6.94%；衛(wèi)生健康支出（類）8.61萬元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）333.81萬元，占79.01%；住房保障支出（類）50.79萬元，占12.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)11.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.57萬元，增長5.47%，主要是編外人員經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)12.17萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)6.09萬元，與上年基本持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)6.85萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1.67萬元，下降19.60%，主要是2022年公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費從事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費中分離獨立設(shè)置。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)1.76萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1.76萬元，增長100.00%，主要是2022年公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費從事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費中分離獨立設(shè)置。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)208.81萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少4.69萬元，下降2.20%，主要是年初未安排專項經(jīng)費。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)125.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.14萬元，下降1.68%，主要是部分養(yǎng)護項目待年中按實際情況追加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.56萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少26.67萬元，下降53.10%，主要是提租補貼和購房補貼經(jīng)費從住房公積金中分離獨立設(shè)置。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)0.21萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.21萬元，增長100.00%，主要是提租補貼經(jīng)費從住房公積金中分離獨立設(shè)置。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)27.02萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加26.89萬元，增長20684.62%，主要是購房補貼經(jīng)費從住房公積金中分離獨立設(shè)置。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出282.47萬元，其中：

人員經(jīng)費250.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費31.93萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表說明

本單位2022年沒有使用一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為非行政參公單位，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指反映其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指主要反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

寧波市江北區(qū)公用事業(yè)管理中心2022預(yù)算公開表.xlsx