第一部分 單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)按照市、區(qū)職責(zé)分工實(shí)施公共照明設(shè)施的市場化運(yùn)行、維護(hù)工作。

2.協(xié)助開展照明設(shè)施運(yùn)行維護(hù)行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

3.參與研究、編制照明專項(xiàng)規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并具體落實(shí)。

4.參與編制照明設(shè)施年度維護(hù)資金計(jì)劃，承擔(dān)公共設(shè)施資產(chǎn)的更新處置。

5.負(fù)責(zé)照明設(shè)施電話報(bào)修的答復(fù)和處理，承擔(dān)照明設(shè)施的占用、拆除、遷移、補(bǔ)缺等管理工作。

6.參與新建、改建公共照明設(shè)施的規(guī)劃論證、擴(kuò)初會(huì)審、竣工驗(yàn)收和移交管理工作。

7.完成寧波市江北區(qū)綜合行政執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市江北區(qū)城市公共照明設(shè)施管理中心部門決算只包含一家本級(jí)單位決算。寧波市江北區(qū)城市公共照明設(shè)施管理中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算3119.86萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2022年收入預(yù)算情況說明

本單位2022年收入預(yù)算3119.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2797.52萬元，占89.67%；其它收入322.34萬元，占10.33%。

三、2022年支出預(yù)算情況說明

本單位2022年支出預(yù)算3119.86萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）37.53萬元、衛(wèi)生健康支出（類）6.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3031.49萬元、住房保障支出（類）44.64萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出199.59萬元，日常公用支出23.93萬元，項(xiàng)目支出2896.34萬元。

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2797.52萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2797.52萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）37.53萬元、衛(wèi)生健康支出（類）6.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2709.15萬元、住房保障支出（類）44.64萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2797.52萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少598.12萬元，主要原因是部分養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目待年中按實(shí)際情況追加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）37.53萬元，占1.35%；衛(wèi)生健康支出（類）6.20萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2709.15萬元，占96.84%；住房保障支出（類）44.64萬元，占1.59%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))24.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3.15萬元，增長15.11%，主要是編外人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.02萬元，與上年基本持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))4.51萬元，與上年基本持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.07萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.89萬元，下降14.93%，主要是2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)從事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)中分離獨(dú)立設(shè)置。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))1.13萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加1.13萬元，增長100.00%，主要是2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)從事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)中分離獨(dú)立設(shè)置。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))135.15萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加7.34萬元，增長5.74%，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))2574.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少607.63萬元，下降19.10%，主要是部分養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目待年中按實(shí)際情況追加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))16.68萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少29.24萬元，下降63.68%，主要是提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)從住房公積金中分離獨(dú)立設(shè)置。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))0.16萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.16萬元，增長100.00%，主要是提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)從住房公積金中分離獨(dú)立設(shè)置。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項(xiàng))27.80萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加27.80萬元，增長100.00%，主要是購房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)從住房公積金中分離獨(dú)立設(shè)置。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出223.52萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)199.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)23.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說明

本單位2022年沒有使用一般公共預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政參公單位，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算總額489.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算489.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元；其中納入績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指主要反映用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市江北區(qū)城市公共照明設(shè)施管理中心2022年預(yù)算公開表.xlsx